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黄石市人大常委会办公室2017年部门决算信息公开内容

黄石市人大常委会办公室2017年部门决算信息公开内容

    

第一部分 市人大常委会办公室机构设置及主要职责

第二部分 市人大常委会办公室2017年部门决算编制情况

第三部分 市人大常委会办公室2017年部门决算表

第四部分 名词解释

一、 机构设置及主要职责

1、机构设置

黄石市人大常委会为地方国家权力机关,年度部门预决算由人大常委会办公统一编报,对人民代表大会及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。市十四届人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会等6个专门委员会。市十四届人大常委会下设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。市十四届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表344名,缺额1名。市十四届人大常委会组成人员41名。具体为:常委会主任1人,副主任6人,秘书长1人,委员33人。

2、主要职责

办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

3、 人员情况

根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》,市人大机关行政编制40名,专项事业编制5名,工勤编制15名(含8名编内聘用)。本年末实有人员116名,其中在职在编56名,离休人员7名,退休人员53名。

二、2017年决算编制情况

(一)收入支出预算安排情况。

2017年年初预算安排1780.17万元,收入预、决算差异511.26万元,差异率28.72%。比上年增加预算306.46万元,同比增加15.40%。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年全年收入2296.91万元,比上年增加306.46万元,同比增加15.40%。其中人员经费1608.76万元,占总收入的70.04%,日常公用经费237.22万元,占总收入的10.33%,行政事业类项目经费445.45万元,占总收入的19.39%。

2017年全年支出累计2359.11万元,比上年度增加312.40万元,同比增加15.26%,本年度资金使用率为94.60%。其中人员经费支出1602.05万元,占总费用支出的67.91%,比上年同期增加132.55万元,同比+9.02%,占本年度部门预算安排人员经费的100%。公用经费支出230.12万元,占总费用支出的9.75%,比上年同期减少35.40万元,同比-13.33%,占本年度部门预算安排经费的92.49%。项目经费支出526.94万元,占总费用支出的22.34%,比上年同期增加215.24万元,同比+69.05%,占本年度部门预算安排经费的89.44%。

(三)关于“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况:“三公”经费总额59.03万元,其中公务接待费3.48万元,预算执行率为31.64%,是本年内接待来宾33次,来宾281人,比上年增加1.83万元;公车运行及维护费22.26万元,预算执行率为58.58%,自公车改革后留有应急保障用车10辆,经费支出比上年减少5.57万元;公务出国费33.29万元,预算执行率为277.42%,出国批次两次,出国5人,比上年增加14.13万元。

(四)关于机关运行经费支出情况

机关运行经费情况:2017年机关运行经费224.08万元,比上年减少41.44万元,主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费13.44万元,印刷费9.32万元,水电费7.53万元,邮电费4.04万元,物业管理费4.64万元,差旅费2.70万元,因公出国(境)费用5.85万元,维修(护)费1.77万元,租赁费0.12万元,会议费1.27万元,培训费1.82万元,公务接待费0.8万元,劳务费23.21万元,委托业务费7.6万元,工会经费20.32万元,福利费21.96万元,公车运行及维护费16.75万元,其他交通费57.55万元,其他商品和服务支出11.52万元。、

(五)关于政府采购经费支出情况

2017年财政性资金政府采购支出24.35万元,预算执行率为36.29%。主要是为机关采购办公用电脑、更新会议室用桌椅等货物类固定资产。

(六)关于国有资产占有情况

国有资产占用情况说明:截至2017年12月31日,本单位共有车辆10辆,为一般公务用车9辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(七)关于预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况   根据预算绩效管理要求,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金243万元,占一般公共预算项目支出总额的80.12%。组织开展了2017年整体支出绩效评价2359.11万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,2017年,市人大机关认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制,扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排,明确支出方向,保证资金用途,强化项目资金管理,严格经费审核,有力保障和推进人大机关各项职能工作,整体支出和项目支出绩效自评结果良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

代表专项经费:项目全年预算数为52万元,执行数为45.89万元,完成预算的88.25%。主要产出和效果:一是下拨各县区人大代表活动经费、人大代表之家建设部分经费,用于推进每个县(市)区建设2-3个“示范人大代表之家”。二是订阅《中国人大》《人民代表报》等报刊杂志,不断增强人大代表的学习能力,三是组织人大代表赴外地培训,切实提高人大代表履职水平。存在的问题:预算执行率还需进一步提高。下一步改进措施:结合人大工作实际,科学编制预算,加强预算编制管理,强化预算约束,进一步提高预算执行率。

人大代表培训经费:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是一次人代会前,组织一次代表履职任前培训;二是依托市委党校,分批次安排代表轮训;三是组织部分市人大代表和各县市区代工委工作人员前往全国人大培训基地培训。通过扎实有效的培训工作,切实提高人大代表的履职能力和水平。存在的问题:年度预算偏低,无法满足人大代表培训全面开展。下一步改进措施:提高年度预算,保证人大代表履职培训,切实夯牢代表依法履职的知识基础和整体能力素质。

《黄石人大》杂志补助经费:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:《黄石人大》杂志成为人大机关和人大代表的学习交流阵地,成为省内外兄弟市州交流借鉴的载体。

专门委正副主任办公经费补助经费:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:弥补了专委会经费不足,为六个专委会依法履职提供了资金支撑。

人大会议专项经费:项目全年预算数为100万元,执行数为98.13万元,完成预算的98.13%。主要产出和效果:按照宪法和法律规定,召开第十四届人代会一次会议,会期5天半,服务保障会议代表工作人员615人次,代表出席率98.25%,专项经费保障了全体代表依法履行职能,助推黄石经济社会发展。

专门委、老干办、代表室经费:项目全年预算数为60万元,执行数为57.28万元,完成预算的95.47%。2017年主要产出和效果:法工委:保障了市人大常委会审议通过《黄石市房屋安全管理条例》《黄石市生态控制线管理条例》《黄石市饮用水水源地保护条例(草案)》等工作;内司委:召开《关于争创新一轮全国双拥模范城的议案》,调研座谈会研究、调研“两院”司法体制改革调研方案等工作;财经预工委:协调推进预算联网工作、调研审议政府融资平台建设及债务管理情况、国有资产监管情况、财政预决算审批等工作;教科文卫委:开展《湖北省食品安全条例》执行情况调研、黄石市工业遗产保护条例执法检查前期调研等工作;城环委:开展创建生态文明示范市规划情况的调研、开展物业管理工作情况调研、督导供给侧改革挂点项目进展情况、开展市容环境卫生调研等工作;农村委:开展关于大冶湖生态保护与管理情况报告审议意见的处理情况调研、研究水土保持法执法检查工作方案、《水土保持法》执法检查活动、调研新型农村经营主体发展情况等工作;老干办:开展学习时事政治,通报经济形势等活动。下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算成本,提高资金使用绩效。

预算编制与预决算审查专项:项目全年预算数为15万元,执行数为12万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是对市直72家一级预算单位部门决算和开发区2016年决算草案进行集中审查,并对重点建设资金的执行单位进行了重点审查。二是对2018年市级财政预算草案和开发区预算草案进行了初步审查,形成《关于2018年黄石市市级预算草案初步方案审查的意见》。存在的问题:预算执行率还需进一步提高。下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算约束,进一步提高预算执行率。

三、市人大常委会办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,291.43

一、一般公共服务支出

29

2,339.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

5.48

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

19.31

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,296.91

本年支出合计

52

2,359.11

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

175.68

    年末结转和结余

54

113.48

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,472.60

总计

56

2,472.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,296.92

2,291.44

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

201

一般公共服务支出

2,277.61

2,272.13

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

20101

人大事务

2,276.69

2,271.21

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

2010101

  行政运行

1,884.78

1,879.30

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

2010102

  一般行政管理事务

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010103

  机关服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

75.28

75.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,359.11

1,832.17

526.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,339.80

1,832.17

507.63

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2,338.88

1,831.25

507.63

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

1,860.64

1,831.25

29.39

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

93.61

0.00

93.61

0.00

0.00

0.00

2010103

  机关服务

5.69

0.00

5.69

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

108.13

0.00

108.13

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

99.92

0.00

99.92

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

78.73

0.00

78.73

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

86.16

0.00

86.16

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,291.43

一、一般公共服务支出

31

2,333.76

2,333.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

19.31

19.31

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,291.43

本年支出合计

54

2,353.07

2,353.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

143.70

年末财政拨款结转和结余

56

82.06

82.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

143.70

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

2,435.13

总计

60

2,435.13

2,435.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,353.07

1,826.13

526.94

201

一般公共服务支出

2,333.76

1,826.13

507.63

20101

人大事务

2,332.84

1,825.21

507.63

2010101

  行政运行

1,854.60

1,825.21

29.39

2010102

  一般行政管理事务

93.61

0.00

93.61

2010103

  机关服务

5.69

0.00

5.69

2010104

  人大会议

108.13

0.00

108.13

2010106

  人大监督

99.92

0.00

99.92

2010107

  人大代表履职能力提升

6.00

0.00

6.00

2010108

  代表工作

78.73

0.00

78.73

2010199

  其他人大事务支出

86.16

0.00

86.16

20111

纪检监察事务

0.92

0.92

0.00

2011105

  派驻派出机构

0.92

0.92

0.00

208

社会保障和就业支出

19.31

0.00

19.31

20808

抚恤

19.31

0.00

19.31

2080801

  死亡抚恤

19.31

0.00

19.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,036.99

302

商品和服务支出

212.22

310

其他资本性支出

11.87

30101

  基本工资

387.12

30201

  办公费

13.44

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

430.16

30202

  印刷费

9.32

31002

  办公设备购置

11.19

30103

  奖金

20.32

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

102.70

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

7.48

31007

  信息网络及软件购置更新

0.68

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.09

30207

  邮电费

4.04

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

15.13

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

56.48

30209

  物业管理费

4.64

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

565.05

30211

  差旅费

2.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

115.99

30212

  因公出国(境)费用

5.85

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

366.81

30213

  维修(护)费

1.77

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.27

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.03

30216

  培训费

1.82

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

23.21

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

81.23

30227

  委托业务费

7.60

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

20.32

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

21.96

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.75

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

57.55

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.52

 

 

 

人员经费合计

1,602.05

公用经费合计

224.08

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

59.03

33.29

22.26

0.00

22.26

3.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

附表3:

 

 

 

 

 

 

 

 

黄石市部门整体支出绩效自评表
(2017年度)

填报单位(盖章)

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初预算

部门决算

得分

未完成原因分析与改进措施

(一)述部门职与职责:市人大常委会年度部门预决算由市人大常委会办公室统一编报,对市人民代表大会及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。市十四届人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会等6个专门委员会。市十四届人大常委会下设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。市十四届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表344 名,缺额1名。市十四届人大常委会组成人员41名。具体为:常委会主任1人,副主任6人,秘书长1人,委员33人。办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。一年来,市人大常委会在中共黄石市委坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻党的十八大、十九大精神,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕全市工作中心谋划和推动人大工作,切实服务工业强市赶超发展大局,认真履行法定职责,较好发挥了地方国家权力机关的职能作用。全年共召集人民代表大会2次,召开常委会会议8次、主任会议11次,制定地方性法规2件,作出决议决定6项,听取和审议“一府两院”专项工作报告15个,开展执法检查2次、专题询问1次、视察调研37次,对6家单位开展了专项工作评议,依法任免国家机关工作人员79人次,为推动全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

2简要概述部门支出情况,按活动内容分类:根据2017年部门决算报表数据,市人大办公室2017年财政收入各项指标共2296.91万元,其中一般公共预算财政拨款2291.43万元,占总收入的99.76%,其他收入5.48万元,占总收入的0.24%。2017年本单位年初预算安排1780.17万元,收入预、决算差异511.26万元,差异率28.72%。全年收入同比上年增加306.46万元,同比增加15.40%。其中人员经费1608.76万元,占总收入的70.04%,日常公用经费237.22万元,占总收入的10.33%,行政事业类项目经费445.45万元,占总收入的19.39%。2017年本单位支出预算累计2359.11万元,比上年度增加312.40万元,同比增加15.26%,本年度资金使用率为94.60%。其中:人员经费支出1602.05万元,占总费用支出的67.91%,比上年同期增加132.55万元,同比+9.02%,占本年度部门预算安排人员经费的100%。公用经费支出230.12万元,占总费用支出的9.75%,比上年同期减少35.40万元,同比-13.33%,占本年度部门预算安排经费的92.49%。项目经费支出526.94万元,占总费用支出的22.34%,比上年同期增加215.24万元,同比+69.05%,占本年度部门预算安排经费的89.44%。按功能分类,2017年行政运行支出1854.60万元,一般行政管理事务支出93.61万元,机关服务支出5.69万元,人大会议支出108.13万元,人大监督支出99.92万元,人大代表履职能力提升支出6万元,代表工作支出78.73万元,其他人大事务支出86.16万元,派驻派出机构支出0.92万元,死亡抚恤支出19.31万元。

投入

预算执行(35分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

1780.17万元

2359.11万元

9

 

预算调整率
10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

 

2

 

支出进度率
10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

 

 

10

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

5

 

过程

预算管理(20分)

三公经费控制率
5分)

5

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

 

5

 

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

 

 

5

 

资金使用合规性
10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10,1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

10

 


运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

 

 

5

 

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

 

 

5

 

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

 

 

10

 

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

 

 

10

 

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15,1项不符扣5分,扣完为止。

 

 

15

 

评价结论(优、良、中、差):良(91分)优

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:是指级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)行政运行(2010101):是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(三)一般行政管理事务(2010102):是指人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括市人大常委会办公室机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

(四)人大会议(2010104):是指人大召开的各类会议项目的支出,包括人民代表大会会议、人大常委会会议、各专门工作委员会法定会议等。

(五)人大立法(2010105):是指人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

(六)人大监督(2010106):是指人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

(七)人大代表履职能力提升(2010107):是指人大机关为提高代表履职能力组织对人大代表、人大代表和人大常委会、专工委组成人员及各县区人大常委会主任进行培训的费用。

(八)代表工作(2010108):是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众网络平台运行开支。包括下拨全国人大代表、省人大代表两级代表活动经费及保障常委会组成人员和专工委组成人员依法履职费用等。

(九)归口管理的行政单位离退休(2080501):是指人大机关离退休人员的支出等。

(十)行政单位医疗(2100501):是指用于人大机关医疗保障方面的支出。

(十一)基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)一般公共预算:是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

 

 

发稿时间:2018年09月29日
 
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