目录
第一部分黄石市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分黄石市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分黄石市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分 黄石市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的黄石市人民代表大会常务委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入黄石市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．黄石市人民代表大会常务委员会办公室（本级）机构组成如下：
市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。
根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制49名（含省管干部7名），事业编制5名，工勤编制3名，其他编制8名。本年实有人员137名，其中在职行政在编48名，在职事业编制5名，在职工勤编制3名，在职其他编制6名，离休人员3名，退休人员72名。另有遗属1名、临时人员3名、专委会正副主任22名。市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表340名，缺额5名。市十五届人大常委会组成人员49名。具体为：常委会主任1人，副主任5人，秘书长1人，委员42人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2711.58万元。与2024年度相比，收、支总计各减少102.44万元，下降3.64 ％，主要原因：一是因人事变动，本年度内应付的宣传费（8万元）、预算审查费（6.68万元）、订阅代表报（4.16万元）、离退休干部体检费（7.56万元）、党报党刊杂志订阅费（6.20万元）、新农村帮扶资金（5万元）等超过1万元的大额经费约37.60万元当年均未支付；二是三公经费减少42.65万元（其中公务出国费用减少13.62万元、公车购置费减少24.98万元，公车运行维护费减少3.72万元，公务接待费减少0.33万元）；三是省拨资金较上年减少10万元；四是差旅费较上年减少27.68万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2711.58万元，与2024年度相比，收入合计减少102.44万元，下降3.64％。其中：财政拨款收入2711.58万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2711.58万元，与2024年度相比，支出合计减少102.44万元，下降3.64％。其中：基本支出2358.53万元，占本年支出86.98％；项目支出353.05万元，占本年支出13.02％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0 ％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2711.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.44万元，下降3.64％。主要原因：一是基本支出较上年减少21.77万元，二是项目支出较上年减少80.67万元。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入2711.58万元，比2024年度决算数减少102.44万元。减少主要原因：一是人员工资基数调整，社保缴费调标、退休人员职业年金做实、退休人员抚恤金等增加本年人员经费15.60万元；二是日常公用经费开支较上年减少37.37万元；三是项目经费支出较上年减少80.67万元。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，其中“一般公共服务支出（201）”方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人大事务（20101），2025年度决算数为2650.97万元，占财政拨款支出总额的97.76％，主要用于全年机关运行中产生的人员经费、公用经费和项目经费；其中“社会保障和就业支出（208）”方面的支出规模较小，占财政拨款支出比重较低，主要是抚恤（20808），2025年度决算数为60.61万元，占财政拨款支出总额的2.24％，主要用于全年离退休去世人员抚恤金和丧葬费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保、机关运行等重点支出。2025年度一般公共预算财政拨款支出2711.58万元，占本年支出合计的100 ％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.44万元，下降3.64％。主要原因：一是行政运行（2010101）较上年减少117.18万元，二是人大会议（2010104）较上年减少4.55万元，三是立法工作（2010105）较上年减少12.71万元，四是人大监督（2010106）较上年减少17.82万元，五是代表工作（2020108）较上年减少8.59万元，六是其他科学技术支出（2069999）较上年减少2.20万元，七是死亡抚恤（2080801）较上年增加60.61万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2711.58万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务支出类支出2650.97万元，占97.76％。主要是用于机关在职、离退休人员的工资、社保、公积金等人员支出，机关运行中的办公、水电、差旅、福利、会议、培训等公用支出，开展人大监督、人大会议、代表工作、立法工作等项目支出。
2．社会保障和就业支出类支出60.61万元，占2.24％。主要是用于离退休去世人员的抚恤金及丧葬费等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2551.68万元，支出决算为2711.58万元，完成年初预算的106.3％。其中：
1．一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为2183.68万元，支出决算为2335.60万元，完成年初预算的106.96％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资基数调整补发、、职业年金做实、调入人员追加经费、去世人员拨付抚恤金等人员经费调增166.56万元，二是厅级干部因公出国经费调增6.84万元，三是驻村帮扶资金等公用经费调增5.00万元，四是省厅下达全省人大系统补助经费调增47万元，五是年末未使用完资金73.48万元财政收回统筹调减指标。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为128万元，支出决算为123.45万元，完成年初预算的96.45％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：会议费中会议用品采购、驻地食宿等费用较上年减少。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为43万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的66.14％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初计划的培训、外出学习未开展，委托评审费未支付。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为136万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的81.67％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员的体检费未支出；二是预算审查的劳务费及会议费等未付出；三是年度宣传费未付出。
（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为61万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的85.92％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是向代表订阅的《中国人大》《人民代表报》等报刊费用、印刷资料等费用未付出。
2．社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是抚恤金为财政总预算，各单位在年度内根据实际情况向财政申请调剂预算；二是2025年有三位退休人员去世，按规定核算此费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2358.52万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费2100.57万元。主要包括：基本工资356.91万元、津贴补贴217.99万元、奖金406.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.41万元、职业年金缴费82.80万元、职工基本医疗保险缴费82.18万元、公务员医疗补助缴费47.98万元、其他社会保障缴费13.58万元、住房公积金116.56万元、其他工资福利支出104.65万元、离休费69.35万元、退休费363.62万元、抚恤金63.42万元、生活补助1.01万元、医疗费补助41.56万元、奖励金4.08万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。
（二）公用经费257.95万元。主要包括：办公费3.61万元、印刷费2.40万元、水费1.54万元、电费4.40万元、邮电费7.05万元、物业管理费6.32万元、因公出国（境）费用12.68万元、维修（护）费1.58万元、租赁费1.98万元、公务接待费1.70万元、劳务费47.51万元、工会经费33.85万元、福利费43.57万元、公务用车运行维护费19.60万元、其他交通费用54万元、其他商品和服务支出13.63万元、办公设备购置2.55万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100％。较上年减少42.65万元，下降55.64％。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：一是因公出国（境）费用减少13.62万元；二是公务用车购置及运行维护费减少28.69万元，三是公务接待费减少0.33万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成全年预算的100％。较上年减少13.62万元，下降51.78％。决算数持平全年预算数的主要原因：根据决算统一口径要求，全年预算数等于支出决算数。决算数较上年减少的主要原因：因出国目的地、出行天数不同，2025年的因公出国费用中往返交通费、食宿等费用较上年减少。
全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：访问印度尼西亚：推动两国企业生产合作、扩大贸易规模，推动雅加达与黄石市相关经济社会交流合作。
访问马来西亚：深入探讨双方在电子信息、新能源、教育体育、文化旅游等领域友好合作。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成全年预算的100％；较上年减少28.69万元，下降59.39％。决算数持平全年预算数的主要原因：根据决算统一口径要求，全年预算数等于支出决算数。决算数较上年减少的主要原因：一是2025年无公务用车购置费，减少费用24.98万元；二是公用车的汽油费、维修维护费较上年减少3.72万元。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出19.63万元，主要用于10辆公务车辆的汽油费、维修维护费、保险费、过路费、年审费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。
3．公务接待费全年预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的100％，较上年减少0.33万元，下降16.26％。决算数持平全年预算数的主要原因：根据决算统一口径要求，全年预算数等于支出决算数。其中：
（1）外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（2）其他国内公务接待支出1.70万元，接待对象主要是全国、省及全国各地人大来黄调研、视察、学习等工作，主要用于来宾接待宴请费用。共接待来访团组12个，90人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出257.95万元，比年初预算数减少19.46万元，下降7.01％；比上年决算数减少37.37万元，下降12.65％。费用减少较大的项目有：办公费、水电费、公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等明细科目。主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，杜绝“长明灯”等现象，日常办公的水电费、办公费、维修费等根据当年实际情况进行开支，机关运行费用较上年减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额37.95万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.51万元。授予中小企业合同金额37.95万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额37.95万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于常委会、专委会开展视察、调研、执法检查、公务接待等工作需要的20座中型客车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金315.37万元，占一般公共预算项目支出总额的89.33％。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。从评价情况来看， 2025年度预算绩效管理工作机制不断完善、工作实效不断加强、管理水平不断提升，绩效目标更加科学合理，达到了“预算编制有目标，预算执行有监控，执行结果有评价，评价结果有应用”的总体要求。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标科学合理，结合市人大机关工作特点和 2025 年工作安排，充分征求机关工作人员和市人大常委会、专委会委员意见，不断优化绩效目标设置；二是绩效评价全面公正，为保证评价结果的针对性和公正性，评价工作采用项目部门自评的方式；三是绩效监控及时有效，将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立了预算绩效监控和纠偏长效工作机制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1．人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为123.45万元，执行数为123.45万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：2025年召开了市十五届人民代表大会第四次会议和7次市十五届人大常委会会议、10次主任会议，各项会议议程完成率100％％。下一步改进措施：一是进一步落实代表大会的保障工作，提前做好会议计划和安排，尽早下发会议通知，传送会议资料，便于参会人员做好准备工作，提高会议出席率；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
2．立法工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.44万元，执行数为28.44万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：2025年全年制定实施地方性法规2件，集中修改地方性法规4部，开展立法调研座谈16次、集中研讨修改17次，邀请50余名代表参与法规修改评估，全年审查报送备案的规范性文件9件，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，协同推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，筑牢高质量发展法治根基。下一步改进措施：一是进一步提高立法质量和效率，加大推进法规实施力度，提升备案审查工作的实效性，为推进黄石高质量发展提供坚实法治保障；二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
3．人大监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为111.07万元，执行数为111.07万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：一是完成市人大常委会2025年监督工作计划，依法作出决议决定2项，依法听取审议专项工作报告21项，开展执法检查2次、专题询问1次、视察调研28次，监督工作实效性较强；二是预决算重点审查覆盖率达到33.33％（三年全覆盖），督办市政府及有关部门办理财经方面的代表建议65件，其中重点建议2件；三是受理群众信访事项153件次，其中，来访30件次、来电77次、来信46件，回复率100％；四是全年发行《黄石人大》3期，在中央和省市级媒体刊发新闻报道270余篇。发现的问题及原因：监督工作的针对性、实效性不够强，跟踪监督机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是坚持正确有效依法监督，聚焦消费提振行动、创新赋能发展、产业转型升级、深化改革开放、提升城市品质等重点，精选监督议题，加强跟踪问效，推动经济社会发展目标任务有效落实；二是创新监督工作方式，深化财经运行、国有资产管理、债务风险防控、农村集体三资管理、食品安全监管等情况监督，完善“问题清单＋建议清单”监督模式，探索建立人大监督与其他监督贯通协调机制；三是落实新修改的监督法，寓支持于监督之中，打好监督组合拳，以高质量监督助力改革发展稳定大局； 四是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
4．人大代表活动、培训工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.41万元，执行数为52.41万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：一是持续深化“两个联系”工作机制，全年走访代表162人次，邀请代表参加调研视察、执法检查等270人次，开展代表集中活动350余次，收集意见建议1134件，办结889件；二是深入开展“三争三促”代表行动，开展专题调研70余次、组织3700名代表进站参加活动710批次，助推解决一批发展堵点和民生难题，在199个地域小组基础上，组建6个市级专业代表小组和33个县级特色小组，代表履职与市委决策更加同步、更加契合；三是组织代表履职能力提升培训1次；四是任免国家机关工作人员62人次、组织宪法宣誓23人次。发现的问题及原因：一是代表行动的实效还有待加强，主题和载体还需进一步研究；二是代表的服务管理还需进一步优化；三是工作的规范化、制度化建设还需进一步加强。下一步改进措施：一是为代表履职创造更好的条件，提供更多的支持；二是进一步完善强化人大代表履职意识和履职能力的机制；三是提升代表议案建议办理质效，推进建议内容、办理进程和办理结果向社会公开；四是健全代表履职评价体系，加强优秀代表建议和基层优秀代表评选与宣传。五是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
（三）绩效评价结果应用情况
市人大机关绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实，增强绩效评价工作的约束力，针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、持续改进。二是充分发挥监控导向作用，每季度统计预算执行进度，并根据业务工作实际开展情况，与绩效目标对比监控。三是积极落实信息公开制度，按照预决算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
市人大机关绩效评价结果拟应用情况。一是以绩效评价结果作为今后预算编制的重要依据，优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，立足于年度工作任务和联络处工作职能，提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当年目标实现程度的关键性指标，通过不断修正绩效指标，及时设置、适时调整单位绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我办无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我办无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
2． 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。
3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）（2010105）：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。
4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
5．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：依法保障人大代表闭会期间的活动开支，下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费，闭会期间组织市人大代表调研、视察，受省人大常委会委托，组织在本市全国人大代表调研、视察，编辑出版代表刊物，人大代表履职网络平台维护，以及其他直接服务于代表履职活动的支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十九）其他专用名词。
无
第六部分 附件
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
